4.- LOCALIZACIÓN
En este apartado se debe indicar:
La situación de la empresa: municipio, zona (indicando si se ubicará en algún polígono industrial, centro comercial..)
La proximidad de la empresa a vías de comunicación. Es conveniente adjuntar un mapa o plano de la zona, donde se puede apreciar el emplazamiento de la empresa
Las políticas municipales o regionales de ayudas a la instalación de nuevas empresas.
Los suministros y servicios existentes en la zona.
La posibilidad de abastecerse en la zona de materias primas y otros productos. Las posibilidades de subcontratación de servicios o trabajos con otras empresas.
5.- PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Las tareas que comprende el negocio no requieren de grandes esfuerzos físicos, si bien demandan una determinada cantidad de horas de atención.
Se ha considerado que el negocio va a estar atendido para su inicio por cuatro personas a tiempo completo durante todo el año, contratando a una persona adicional durante cinco meses para las cosechas de verano.
En cuanto a las tareas o actividades a desarrollar por cada uno de ellos:
Labores administrativas, de planificación y atención al cliente. La persona que va a realizar se ha considerado que sea el emprendedor, que se ocupará de la gerencia y gestión del negocio, pudiendo apoyar también en las tareas diarias. Para ello, estará dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.
Se requiere que tenga conocimientos sobre helicicultura, así como sobre la gestión de pequeñas empresas (precios, contabilidad, compras, facturación,…)
Tareas agrícolas diarias. Se desempeñarán por tres obreros agrícolas contratados todo el año. Sus funciones serán:
- 1er obrero: inspección y alimentación, detección y atención de las posturas, incubación y nacimientos, control sanitario, etc.
- 2º obrero: barrido de pasillos para limpiarlos de caracoles, revisión de mallas, retirada y registro de caracoles muertos, limpieza y riego de invernadero, alimentación, desinfección,…
- 3er obrero: control de calidad, selección, calibrado, purgado, limpieza, embolsado, rotulado,…
Además se contratará a un cuarto obrero para la campaña de verano (5 meses).
6.- PLAN ECONOMICO-FINANCIERO I. INVERSIONES Y FINANCIACION.
Para el desarrollo de la actividad serán necesarias las siguientes INVERSIONES:
Ubicación del Local
Para decidir dónde ubicar las instalaciones de la granja de caracoles es necesario observar y tener en cuenta varias condiciones ambientales que se deben dar. Deben ser suelos calcáreos, que exista una humedad relativa en torno al 80-86%, una temperatura óptima de 18-22º, terrenos con sombra y protegidos del viento.
Es importante disponer de gran variedad de árboles alrededor del invernadero para crear un ambiente agradable, fresco y que permita la creación de microentornos idóneos para la cría del caracol al aire libre.
Instalaciones.
Las instalaciones van a constar de dos partes diferenciadas, una cerrada y otra abierta:
Nave de obra de 300 m2, que a su vez se dividirá en:
- Sala de reproducción (75 m2).
- Sala de incubación y primera fase de cría (50 m2).
- Sala de segunda fase de cría (25 m2).
- Almacén (50 m2).
- La oficina (20 m2), aseo, sala de embalaje y máquinas, sala de higiene y utensilios de limpieza irán en una sala paralela (100 m2).
Invernadero al aire libre para la fase de engorde (370 m2). Constará de 12 líneas de 1 metro de ancho y 20 metros de largo.
También habrá que disponer de un lugar, sector o contenedor estanco de residuos alejado del recinto de cría.
Además de lo anterior, necesitaremos el Número de Registro Sanitario (N.R.G.S.) para lo cual deberemos inscribirnos en el Registro Nacional de Establecimientos Helicicultores. También el local deberá disponer de licencia municipal de apertura y reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por la legislación vigente. Entre estas condiciones destacan:
- Acondicionamiento eléctrico: el local deberá tener tomas de electricidad industriales y una potencia contratada suficiente que permitan la correcta utilización de la maquinaria. En el caso del invernadero deberá tener un pastor eléctrico completo según normativa. Todo el recinto deberá estar protegido con un sistema de corte de corriente por el alto grado de humedad que hay en el mismo.
- Iluminación: habrá que incorporar tubos fluorescentes o luz monocromática.
- Ventilación y temperatura: La ventilación será por extracción de aire. Dependiendo de las temperaturas, se utilizarán forzadores de aire y humidificación extra para conseguir una adecuada refrigeración ambiental. También hay que tener en cuenta la calefacción, que se podrá optar por varias formas.
- Elementos de control de humedad: instalación de red de cañerías de pvc con microaspersores y sistema de bombeo.
- Instalación de agua: el local debe contar con instalación de agua apropiada para el desarrollo de la actividad. En el invernadero se deberá instalar un sistema de nebulación de agua.
Costes Acondicionamiento Local
Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del escaparate, cierres...
Acondicionamiento interno:Hay que adecuar el local para que se encuentre en condiciones para su uso. Para conseguirlo hay que realizar varias obras como las siguientes: instalación de desagües para la limpieza de los módulos, instalaciones para el precocido en la sección de procesado, y las demás instalaciones de fontanería, electricidad y climatización necesarias para el negocio.
Para el acondicionamiento del local habrá que realizar una serie de obras que dependerán del estado en el cuál se encuentre el mismo. De este modo también supondrán un coste, a la hora de iniciar la actividad, la licencia de obra, la obra y los costes del proyecto.
Estos costes pueden rondar los 30.000,00 € (IVA incluido) aunque esta cifra varía mucho en función del estado en el que se encuentre el local. De este modo, la cantidad anterior puede reducirse en gran medida si el local ya ha sido acondicionado previamente.
Equipamiento
El equipamiento y mobiliario básico necesario para el desarrollo de las actividades de este negocio estará compuesto por elementos de distintos tipos:
- Mesas metálicas para cría y reproducción controlada.
- Jaulas con bandeja recolectora y cajones apilables.
- Invernaderos exteriores para engorde.
- Mallas antifugas.
- Refugios de madera protectores.
- Pastor eléctrico.
- Valla electrificada antifuga.
- Comederos y bebederos, envases y botes para puestas de huevos.
- Mobiliario auxiliar (estanterías metálicas, escritorio, sillas, etc.).
- Cámara frigorífica IQF.
- Balanza electrónica.
- Calefactor eléctrico.
El coste por estos elemento puede rondar los 8.700,00 € (IVA incluido) como mínimo para un equipamiento básico. Esta cantidad será muy superior si se adquiere más equipamiento o los elementos anteriores son de materiales especiales, etc.
Stock Inicial y Materiales de Consumo
En el caso de nuestro negocio, la adquisición de mercancía se trata de la primera compra de caracoles reproductores, que según expertos en el sector deberá ser de 1.000 unidades. Suelen venderse en lotes de unos 150 y cada unidad cuesta unos 0,15 €.
Además, tendremos que adquirir otros materiales de consumo como pienso para los caracoles, grasa antiescape, desinfectantes, envases,... así como materiales de oficina (archivadores, bolígrafos, etc.).
- Primera compra de existencias 150 + 24
- Otros materiales (materiales de consumo) 5,220 + 835.2
Equipo Informático
Para este tipo de negocio es recomendable disponer de un equipo informático completo: ordenador, impresora, fax...
El coste de este equipo informático se ha estimado en 1.650,00 € más 176,00 € en concepto de IVA.
Gastos de constitución y puesta en marcha
Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. Entre estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría y demás documentación necesaria para iniciar la actividad.
Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como autónomo, serán de aproximadamente 1798 euros (incluye IVA). Esta cuantía es muy variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, etc. además aumentará en el caso de que se decida crear una sociedad.
Fianzas depositadas
Es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente a dos meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 1500,00 € (este coste va a depender mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo).
Utensilios
Para poder realizar la actividad, es necesario contar con una serie de utensilios de trabajo. Estos son: palas, carretilla, martillo, tijeras,...
El coste estimado de estas herramientas y utillaje asciende a 1.392,00 € (IVA incluido).
Otras Inversiones .Elemento de Transporte
Se plantea la necesidad de incorporar un vehículo para la compra de los productos y para suministrar a bares y restaurantes y a otras empresas, etc. Para todo esto hace falta un vehículo acondicionado.
El coste de este elemento dependerá de las características del vehículo que se elija. En este estudio, para no elevar en exceso la inversión inicial, proponemos la compra de un vehículo de segunda mano con un coste estimado de 10.440,00 € (IVA incluido).
Fondo de Maniobra
A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficiente para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: Alquiler, sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, publicidad, etc.
Pagos Mensuales
Alquiler. 870
Suministros. 232
Gastos Comerciales. 104,4
Gastos por Servicios Externos. 104,4
Gastos de Personal. 5135
Otros Gastos. 290
Total pago en 1 mes. 6736
Fondo Maniobra 3 meses (aprox) 20208
La inversión inicial necesaria para llevar acabo este proyecto se resume en el siguiente esquema (en euros) (sin IVA)
Adecuación del Local: 25862
Mobiliario y Enseres: 0
Equipo Informatico y Software: 1650
Equipamiento: 7500
Stock Inicial y Consumibles: 5370
Gastos de Establecimiento: 1550
Fianzas: 1500
Fondo de Maniobra: 20208
Utensilios y Herramientas: 1200
Otras Inversiones: 9000
Total: 73840 (Total sin IVA)
PLAN DE FINANCIACION: Para financiar este negocio existen varias opciones:
Fuentes Propias. Es aquella financiación que proviene de los recursos propios del emprendedor/es: dinero, bienes en especie, etc.
Fuentes Ajenas. Cualquier tipo de financiación que provenga de terceros ajenos a la empresa: financiación bancaria (a través de créditos, préstamos y descuentos), financiación de otro tipo de empresas, sociedades de garantía recíproca y entidades de capital riesgo, etc.
Apoyo a la inversión. Ayudas y subvenciones generalmente provenientes de instituciones y Administraciones Públicas. Son recursos que obtiene la empresa de organizaciones de carácter generalmente público. Suelen consistir en préstamos a un tipo de interés más barato que el del mercado y ayudas a fondo perdido para fomentar la creación de empresas.
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